Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 22.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.090.875
Retención DNCP
₲ 79.034
Retención IVA
₲ 604.855
Retención Renta
₲ 403.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112874
Monto Contrato
₲ 96.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.189.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.189.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional