Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 4.239.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.054.497
Retención DNCP
₲ 15.109.412
Retención IVA
₲ 115.633.255
Retención Renta
₲ 77.088.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAGRADA FAMILIA S.A.
RUC
80044857-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-105436
Monto Contrato
₲ 7.270.124.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.339.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.535.339.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284194
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - TERCERIZACIÓN (AD REFERENDUM)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional