Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 2.632.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.284.656
Retención DNCP
₲ 9.380.617
Retención IVA
₲ 71.790.436
Retención Renta
₲ 47.860.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAGRADA FAMILIA S.A.
RUC
80044857-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-105436
Monto Contrato
₲ 7.270.124.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.339.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.535.339.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284194
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - TERCERIZACIÓN (AD REFERENDUM)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional