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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005379
Monto de la Factura
₲ 13.949.641
Nro. Solicitud de Transferencia
46531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.432.574

Retención DNCP
₲ 52.079
Retención IVA
₲ 199.281
Retención Renta
₲ 265.707
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113147
Monto Contrato
₲ 9.502.295.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.149.898.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.149.898.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional