Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005405
Monto de la Factura
₲ 137.404.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.311.084
Retención DNCP
₲ 512.976
Retención IVA
₲ 1.962.917
Retención Renta
₲ 2.617.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113147
Monto Contrato
₲ 9.502.295.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.149.898.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.149.898.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional