Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005471
Monto de la Factura
₲ 157.026.484
Nro. Solicitud de Transferencia
103286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.206.036
Retención DNCP
₲ 586.232
Retención IVA
₲ 2.243.235
Retención Renta
₲ 2.990.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113147
Monto Contrato
₲ 9.502.295.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.149.898.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.149.898.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional