Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 129.968.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.597.300
Retención DNCP
₲ 463.159
Retención IVA
₲ 3.544.585
Retención Renta
₲ 2.363.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA
RUC
1928780-1
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107932
Monto Contrato
₲ 433.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.991.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.991.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional