Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 589.353.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.464.558
Retención DNCP
₲ 2.100.242
Retención IVA
₲ 16.073.280
Retención Renta
₲ 10.715.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-111343
Monto Contrato
₲ 5.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.063.978.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.978.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la Ampliación del Sistema Eléctrico y Monitoreo de Sensores en Nodos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior