Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035081
Monto de la Factura
₲ 23.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.358.534
Retención DNCP
₲ 83.784
Retención IVA
₲ 641.209
Retención Renta
₲ 427.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108272
Monto Contrato
₲ 215.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.311.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.311.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional