Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035700
Monto de la Factura
₲ 39.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.721.645
Retención DNCP
₲ 141.355
Retención IVA
₲ 1.081.800
Retención Renta
₲ 721.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108272
Monto Contrato
₲ 215.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.311.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.311.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional