Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032699
Monto de la Factura
₲ 10.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.758.025
Retención DNCP
₲ 36.566
Retención IVA
₲ 279.845
Retención Renta
₲ 186.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108272
Monto Contrato
₲ 215.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.311.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.311.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional