Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033664
Monto de la Factura
₲ 6.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.813
Retención DNCP
₲ 22.914
Retención IVA
₲ 175.364
Retención Renta
₲ 116.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108272
Monto Contrato
₲ 215.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.311.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.311.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional