Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108276
Monto Contrato
₲ 36.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.615.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.615.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional