Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018647
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174808
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.428.293
Retención DNCP
₲ 168.373
Retención IVA
₲ 644.286
Retención Renta
₲ 859.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112877
Monto Contrato
₲ 361.582.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.025.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.025.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional