Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 4.539.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.453.651
Retención DNCP
₲ 16.178.894
Retención IVA
₲ 123.818.073
Retención Renta
₲ 82.545.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
134/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-114818
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.603.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.603.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287855
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cedulas de identidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional