Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 3.240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181.091
Retención DNCP
₲ 11.546.182
Retención IVA
₲ 88.363.636
Retención Renta
₲ 58.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
134/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-114818
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.603.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.603.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287855
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cedulas de identidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional