Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 700.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.699.445
Retención DNCP
₲ 2.494.592
Retención IVA
₲ 19.091.258
Retención Renta
₲ 12.727.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
134/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-114818
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.603.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.603.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287855
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cedulas de identidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional