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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005048
Monto de la Factura
₲ 17.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.509.044

Retención DNCP
₲ 61.865
Retención IVA
₲ 473.455
Retención Renta
₲ 315.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112408
Monto Contrato
₲ 487.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.996.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.996.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional