Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010078
Monto de la Factura
₲ 73.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.992.261
Retención DNCP
₲ 262.284
Retención IVA
₲ 2.007.273
Retención Renta
₲ 1.338.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112413
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.992.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.992.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional