Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 475.729.276
Nro. Solicitud de Transferencia
29358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.409.892
Retención DNCP
₲ 1.695.326
Retención IVA
₲ 12.974.435
Retención Renta
₲ 8.649.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107384
Monto Contrato
₲ 475.729.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.409.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.409.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287853
Nombre de la Licitación
Adquisición municiones y materiales de seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional