Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.650.065
Retención DNCP
₲ 163.572
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 834.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117194
Monto Contrato
₲ 3.038.464.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.353.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.353.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional