Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.060.613
Retención DNCP
₲ 63.932
Retención IVA
₲ 489.273
Retención Renta
₲ 326.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117194
Monto Contrato
₲ 3.038.464.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.353.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.353.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional