Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0108199
Monto de la Factura
₲ 94.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.737.208
Retención DNCP
₲ 351.792
Retención IVA
₲ 1.346.143
Retención Renta
₲ 1.794.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112411
Monto Contrato
₲ 570.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.947.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.947.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional