Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0108198
Monto de la Factura
₲ 62.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.221.850
Retención DNCP
₲ 233.483
Retención IVA
₲ 893.429
Retención Renta
₲ 1.191.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112411
Monto Contrato
₲ 570.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.947.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.947.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional