Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Monto de la Factura
₲ 24.342.864
Nro. Solicitud de Transferencia
86976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.149.621
Retención DNCP
₲ 86.749
Retención IVA
₲ 663.896
Retención Renta
₲ 442.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108274
Monto Contrato
₲ 108.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.585.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.585.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional