Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 8.091.420
Nro. Solicitud de Transferencia
89455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.793
Retención DNCP
₲ 28.835
Retención IVA
₲ 220.675
Retención Renta
₲ 147.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108274
Monto Contrato
₲ 108.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.585.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.585.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional