Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 413.081.529
Nro. Solicitud de Transferencia
16092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.833.024
Retención DNCP
₲ 1.472.072
Retención IVA
₲ 11.265.860
Retención Renta
₲ 7.510.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107089
Monto Contrato
₲ 4.585.213.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.224.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.224.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional