Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 50.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.981.788
Retención DNCP
₲ 179.803
Retención IVA
₲ 1.376.045
Retención Renta
₲ 917.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107089
Monto Contrato
₲ 4.585.213.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.224.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.224.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional