Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 23.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.699.936
Retención DNCP
₲ 85.064
Retención IVA
₲ 651.000
Retención Renta
₲ 434.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107089
Monto Contrato
₲ 4.585.213.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.224.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.224.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional