Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.269
Retención DNCP
₲ 10.958
Retención IVA
₲ 83.864
Retención Renta
₲ 55.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107089
Monto Contrato
₲ 4.585.213.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.224.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.224.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional