Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 56.065.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.956.164
Retención DNCP
₲ 208.867
Retención IVA
₲ 835.023
Retención Renta
₲ 1.065.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124/2005
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113149
Monto Contrato
₲ 4.899.068.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.972.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.972.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional