Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055235
Monto de la Factura
₲ 29.869.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.761.953
Retención DNCP
₲ 111.511
Retención IVA
₲ 426.701
Retención Renta
₲ 568.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113148
Monto Contrato
₲ 3.173.557.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.510.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.510.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional