Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103850
Monto Contrato
₲ 583.918.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.295.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.295.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional