Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 121.737.100
Nro. Solicitud de Transferencia
45702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.769.768
Retención DNCP
₲ 433.827
Retención IVA
₲ 3.320.103
Retención Renta
₲ 2.213.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103850
Monto Contrato
₲ 583.918.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.295.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.295.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional