Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 9.916.807
Nro. Solicitud de Transferencia
46118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.430.703
Retención DNCP
₲ 35.340
Retención IVA
₲ 270.458
Retención Renta
₲ 180.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103850
Monto Contrato
₲ 583.918.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.295.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.295.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional