Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 27.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.541.902
Retención DNCP
₲ 99.461
Retención IVA
₲ 761.182
Retención Renta
₲ 507.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112402
Monto Contrato
₲ 208.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.065.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.065.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional