Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036433
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107074
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.647.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.647.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional