Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 193.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.905.619
Retención DNCP
₲ 689.154
Retención IVA
₲ 5.274.136
Retención Renta
₲ 3.516.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117209
Monto Contrato
₲ 713.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.112.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.112.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional