Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002494
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021
Retención DNCP
₲ 3.706
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 18.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106800
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285103
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior