Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002689
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.948
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106800
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285103
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior