Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004061
Monto de la Factura
₲ 7.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.246
Retención DNCP
₲ 28.117
Retención IVA
₲ 215.182
Retención Renta
₲ 143.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106800
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285103
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior