Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009230
Monto de la Factura
₲ 1.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.168
Retención DNCP
₲ 4.059
Retención IVA
₲ 31.064
Retención Renta
₲ 20.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106800
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285103
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior