Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001816
Monto de la Factura
₲ 56.274.215
Nro. Solicitud de Transferencia
76138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.188.318
Retención DNCP
₲ 210.090
Retención IVA
₲ 803.917
Retención Renta
₲ 1.071.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional