Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001819
Monto de la Factura
₲ 55.140.906
Nro. Solicitud de Transferencia
76138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.097.017
Retención DNCP
₲ 205.859
Retención IVA
₲ 787.727
Retención Renta
₲ 1.050.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional