Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002303
Monto de la Factura
₲ 7.111.270
Nro. Solicitud de Transferencia
135317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.678
Retención DNCP
₲ 26.549
Retención IVA
₲ 101.590
Retención Renta
₲ 135.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional