Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001886
Monto de la Factura
₲ 232.731.377
Nro. Solicitud de Transferencia
101253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.104.800
Retención DNCP
₲ 868.864
Retención IVA
₲ 3.324.734
Retención Renta
₲ 4.432.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional