Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001885
Monto de la Factura
₲ 764.750.797
Nro. Solicitud de Transferencia
87716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.404.034
Retención DNCP
₲ 2.855.070
Retención IVA
₲ 10.925.011
Retención Renta
₲ 14.566.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional