Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002874
Monto de la Factura
₲ 129.425.114
Nro. Solicitud de Transferencia
16090
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.627.757
Retención DNCP
₲ 483.187
Retención IVA
₲ 1.848.930
Retención Renta
₲ 2.465.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108351
Monto Contrato
₲ 9.643.747.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.285.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.285.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional