Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 40.000.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.719
Retención DNCP
₲ 149.335
Retención IVA
₲ 571.434
Retención Renta
₲ 761.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107490
Monto Contrato
₲ 150.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.024.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.024.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional