Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 39.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
86748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.295
Retención DNCP
₲ 149.333
Retención IVA
₲ 571.428
Retención Renta
₲ 761.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107490
Monto Contrato
₲ 150.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.024.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.024.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional